付款沖銷憑證需要由領導簽字嗎？

有兩種方法可以更正憑證，第一種，例如， - 借方：應付賬款 - 公司 A 200

信用：銀行存款 200

如果實際應付人數為300且大於200，則可直接補100借方：應付賬款-A公司100

信用：銀行存款 100

但是，如果少於此值，建議製作與原始借方相同的紅字憑證：應付賬款 - A 公司 200（紅字）。

信用：銀行存款 200（紅色）。

然後寫一張正確金額的憑證。 如果您對我的回答感到滿意，請及時，謝謝！

是的，但用紅色。

客戶已付款。 你不記賬，這是什麼意思，如果是這樣，加一張收款憑證，我覺得客戶已經付了錢你沒記賬，你怎麼匹配你的銀行賬戶？ 是現金支付嗎，如果是現金支付，補一張憑證就夠了，不需要老闆簽字，但可以向老闆說明情況。

如果有生意，你應該已經給對方開具了發票，是不是發票沒了???

您可以補上收入證明。

借方：應收賬款。

信貸：主要營業外收入。

應納稅額 - 應付增值稅（銷項稅）。

現金收據印章用於現金收據憑證和現金存款收據的簽發; 一般在辦理中介業務時，在為第三方收取費用後，作為認證標誌使用。

轉賬印章用於所有已處理的內部轉賬憑證以及收款和支付通知。

收款、付款、轉賬蓋章在會計憑證頂部，附件蓋章在會計憑證後面的附件上。

當然，當您收到發票、簽字並付款時，付款沒有問題。

如果收到發票時不付款，可以先簽字，然後會計會過賬，想付款的時候，負責人會申請付款計畫，領導批准簽字後，會計會按照這個付款。

無論是現貨還是欠款應付，每筆付款在每次付款前都必須經過會計核對，並在批准付款時出具付款意見供領導參考。

不簽字就報銷，出納主負責，會計不審計次要負責。

重新簽名。 如果是符合規定的合法支出，應簽字批准，因疏忽和工作遺漏，重新簽字就足夠了。

1、主動找領導承認工作疏忽，辭職。

2.保持沉默。

3.找到經理，找到領導與他簽約。

找乙個領導簽字...

或者做紅字衝回去，簽字後做會計處理。

需要收銀員簽名。 如果預付款超過實際支出，則需要將餘額退還給收銀員，如果相反，收銀員將需要向員工支付差額。 所以需要收銀員的簽名。

出納不需要在理賠單上簽字，但確實需要在自製的會計憑證上簽字。

借款：管理費用。

貸方：員工---的其他應收賬款。

標準做法是，借款和付款時填寫的借方和付款表需要由借方和付款的處理者、審批人和出納簽署。

在還款和核銷時，核銷的報銷單也需要由上述人員簽字。

出納員完成業務後，將上述所有單據交給會計進行會計處理。

沖銷單據：為更正由錯誤憑證引起的錯誤賬戶而建立的憑證，該憑證與錯誤憑證具有相同的借方賬戶和餘額，但餘額為負數。

反向代金券步驟：

1、開啟“填寫憑證”介面，點選下個月第一張憑證介面的“單據”-“插入憑證”選單，隨意填寫憑證，然後刪除憑證建立破損號碼。

2.在新生成的1號憑證介面點選“單據”-“作廢”，然後點選“憑證”-“對憑證進行排序”，不要整理憑證編號。

3. 點選“總賬”-“設定”-“選項”選單，將憑證編號方法勾選為“手動編號”。

4. 開啟“填寫憑證”介面，點選“訂單”-“沖銷憑證”選單，輸入需要沖銷的憑證資訊，點選確定後，生成沖銷憑證，憑證編號修改為0001。

擴充套件資源：

例如，首先發票還沒有到賬，但交易發生在當月，必須按照權責發生制在當月反映，所以先加價。

借款：原料50000

貸方：應付賬款 50,000

當下個月收到發票時，如果有正確的**，則應將原始估價反轉為紅色（實際上，它註冊為負數以抵消原始估價）。

借款：原料50000

信用額度：應付賬款 50,000（所有數字均以紅色註冊）。

實際上，此步驟可以替換為反向藍色條目。

即：借方：應付賬款：50000

信用：原材料：50000

然後根據收到的發票準備條目：

借款：原料50000

應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額：8,500（即 50,000*）。

貸方：應付賬款：58500

1.用紅色登出。

2.使用差值校正方法。

會計憑證又稱會計憑證，是會計人員根據經審計和正確的原始憑證，根據經濟和經營專案的內容填寫的會計憑證，並據此確定會計分錄的會計憑證。 它是登記賬簿的直接依據。

財務紅字沖銷法又稱紅字調整法，是先用紅字編制一套與錯誤賬戶完全相同的會計憑證，將其登出，然後用藍字編制一套正確的會計分錄。

差額更正法是指扣除多報金額的更正法。 經記賬，發現會計憑證中的應借方和應貸方賬戶沒有錯誤，但記錄的金額大於應貸記的金額。

製作與上個月的代金券賬戶相反的代金券（即紅字反轉），然後製作正確的代金券。

本月製作紅信憑證，並全額反轉上個月錯誤的憑證。