應付賬款的臨時估計，誤寫為應收賬款，下個月的摘要是寫紅花順憑證還是登出憑證？

臨時應付賬款被當成應收賬款包銷，下個月怎麼寫紅頭單據，這肯定是要登出的，而且要加倍的工資。

藏股的應付賬款被錯誤地寫成應收賬款，最好寫紅蟲憑證或下個月的登出憑證。

帳戶可能寫錯了，但需要更正，並且必須規範化。

從你的敘述中可以看出你太草率了，不認真，還有應付賬款。 你實際上寫了應收賬款，你必須在下個月弄清楚。

Hello Abstract 可以寫一張紅色打孔憑證，然後你做乙個紅色字母輸入，以反轉原來的寫錯憑證。

如果在跨月憑證中發現錯誤，可以直接用紅字反轉，然後可以進行正確的輸入。

“臨時估計”是指尚未交貨的業務。 當原材料和庫存貨物等庫存已入庫，但尚未收到採購發票，無法確定儲存成本時。

應付賬款被誤寫為應收賬款，在這種情況下應該沒問題，在這種情況下雖然錯寫是誤寫，但是沒有憑證應該行不通，除非他們不在乎。

如果臨時應付賬款寫錯了應收賬款，那麼可以直接寫摘要，寫一張紅色憑證，在下個月登出。

預估應付賬款錯寫應收賬款，下個月到葉科紅蔥代金券還能取消代金券嗎？ 當然，它可以登出，它可以用作消費品。

如果我付了應付賬款，然後誤判改成了應收賬款，下個月，我覺得這種話，可以問客服，客服就知道了。

應付賬款被誤寫為應收賬款，我認為可以調整或提取。 取消代金券。

如果您已經輸入總賬並作為錯誤分錄提交給稅務部門，您應該在下個月以與原始憑證相同的紅色進行紅字沖銷，然後製作正確的憑證。

如果沒有跨年，就做一張紅色的憑證衝回去，然後再做一張正確的憑證，如果是新的一年，就要按照以前的會計錯誤進行更正。

您可以用紅色和紅色登出原始憑證，然後製作正確的憑證。

除了知道您的原始憑證應付賬款是借方還是貸方，您還可以進行這樣的憑證借方：應付賬款。

貸方：應收賬款（與原始憑證的應付賬款方向相反）。

直接調整借方應付賬款。

信用應收賬款。

匆匆忙忙地將資料在xx年xx月xx日暫定入賬xx憑證，用紅筆寫下金額。

庫存結算時需要估價，迴轉時寫彙總，如：月號和憑證號，憑證號必須反轉。 必須注意的是，鑑定是沒有法律證據的記錄，所有鑑定賬目都必須及時用紅色寫成0，更不能結轉到其他賬目。

紅字校正法bai，又稱紅字反轉法，適用於以下兩種情況：

a.根據DAO會計憑證登記賬簿後，當年開具現金會計憑證中記錄的賬目或金額有誤，但賬簿中的記錄與會計憑證中的記錄一致。

操作：用紅色金額填寫與錯誤憑證內容相同的會計憑證，在彙總欄註明“x月x日沖銷（或更正）x號憑證錯誤”，並以紅色金額註冊賬戶，以沖銷原錯誤記錄;

然後，用藍色字母填寫正確的會計憑證，在摘要欄中註明“更正第x個月第x天第X號憑證的錯誤”，並相應地進行登記。 （輸入的日期為更正日期，數字為更正後的編號）。

b.根據會計憑證登記賬簿後，發現會計憑證中應記入貸方的會計科目和會計方向沒有錯誤，會計憑證和賬簿中記錄的金額一致，但計算的金額大於應計金額。

操作：用紅字填寫憑證（金額為多報的差額）並登記在賬戶中。

月什麼時候做。

影印件，產品儲存，價值 11000實際付款只有10,000，並且寫在賬戶上作為現金信用。

1）先做乙個同花順：借：庫存貨物-11000信用：現金-11000

2）再更正：借用。： 存貨 11000 貸方： 現金 10000 應付賬款 1000

現在3月份倉庫裡有產品，上次付款1000，這次付款一起支付， ，2009-04-09 14：58

3）重新更正：貸款：應付賬款1000 貸方：現金1000

我可以直接總結寫2月5日的憑證，然後寫條目j庫存：現金10000應付賬款1000可以嗎。 一般不行。 試著每個月弄清楚賬目。

借用：原材料。

貸方：應付賬款---臨時應付賬款。

下個月初用紅色字母。

借用：原材料（紅色）。

貸方：應付賬款 - 臨時應付賬款（紅色）。

發票收據。 借用：原材料（材料採購）。

借方：應納稅額-應交增值稅-進項稅額。

信用：銀行存款（應付賬款）。

在下個月初，將上個月的臨時估計值反轉，會計分錄為（紅色）：

借：貨物庫存。

貸方：應付賬款 - 臨時估計數。

發票收據正常入賬，會計分錄為：

借：貨物庫存。

借方：應納稅額-應交增值稅-進項增值稅。

信用：應付賬款 - ** 商家。

成本結轉，會計分錄為：

借款：主營業務成本。

信用：庫存商品等

《企業會計制度》規定，採購存貨時，月末發票未到賬的，應將存貨賬戶分開，影印清單，記錄暫估，“存貨貨物”、“原材料”、“包裝”、“低價值消耗品”等賬戶應記賬，並記入“應付賬款-臨時應付賬款”賬戶， 同樣的記錄應該在下個月初以紅色製作並反轉。

1、月末發票未到賬，按合同暫定賬，若是計畫價，可按計畫價，會計分錄編制如下：

借款：原材料xx料（計畫價）或合同價100,000

貸方：應付賬款 暫定估計材料 100,000

2、在下個月初，臨時會計分錄應作為反向分錄進行反轉，轉回時應註明彙總。

沖銷時，按如下方式準備會計分錄：

借款：原材料xx料（計畫價）或合同價（負數）100,000

貸方：應付賬款 暫定估計重大金額（負數） 100000

這將使第乙個條目扁平化。

3.收到發票後，重新輸入發票時，應按以下方式準備會計分錄：

借用：原料xx料100000

借方：應納稅額增值稅（進項稅額）20000

信用：應付賬款 - XX 公司 80000

付款時，會計分錄準備如下：

借方：應付賬款 - xx 公司 800000

信用：銀行存款 800000

這次採購業務結束了。

轉賬時：借款：原材料（暫定無應稅價值）貸方：應付賬款-臨時估價（免稅金額） 收到發票時，轉銷臨時估價：1借款：原材料（非應稅價值的臨時估價） 貸方：應付賬款 - 臨時估價（非應稅金額的臨時估價）。

2.然後根據發票借方：原材料。

應納稅額-應交增值稅-進項增值稅。

貸方：應付賬款。

當然，您需要填寫新的入庫單，並在收到發票之日填寫入庫日期。

在我看來，入庫單據屬於企業內部，會計依據不是合法的原始憑證，所以這應該由企業的內部控制制度來規定，也就是說，可以制定乙個制度，然後據此實施。 稅法和會計法中沒有強制性規定。

這時候，我需要根據發票填寫另乙個入庫清單嗎？

不，以免造成重複。

如何填寫入庫日期？

你不需要填寫它。

注：在摘要中寫下原始憑證編號以備日後參考。

您無需再次填寫入庫清單。 如果想寫得更清楚，就把原來入庫清單寫在摘要裡，看x月x號的證書。

在下個月，不正確的條目將用紅色字母重新整理回來。

借款：主營業務成本-10

貸方：應付賬款 - 10

在摘要中，應說明調整的原因和調整的憑證編號。

借方：應收賬款。

借; 應付帳款。

就這麼簡單。

只需製作證書並調平應收賬款即可。

摘要條目：

調整 10 年 x 月 3 倍憑證信用賬款負應付賬款正數。

調整應收賬款和應付賬款，或者洗掉去年的錯誤，重新糾正錯誤就足夠了。

進行轉賬，應收賬款可以沖銷。

台賬按照憑證登記，本月再做一次紅花順，然後按照正確的情況重做。