如果我向客戶收取的貨物少收，而公司想讓收銀員預付款，我該怎麼辦？

無論收銀員有多忙，多收或少收都是收銀員的失職，這是毋庸置疑的，即使當時業務員和經理也在他們身邊，他們也只能作為證人，看到收銀員已經收到顧客的貨款，他們可能會看到他們少收了錢，也可能沒有注意。

總之，只要收銀員確認收到付款，處理付款的人的責任就永遠是不可推卸的。

至於如何追究損失責任的問題，一方面應首先將應收賬款納入會計處理，待確認貨款是否無法收回以及無法收回多少時，再進行進一步的會計處理。

另一方面，要及時聯絡客戶，如果客戶質量好，及時支付餘款，那麼問題就解決了; 如果客戶不是很勉強，但又不否認少付，那麼，可以和客戶商量一下並長期合作，只要他們承認賬目，下次來買貨的時候，餘額就結清了，並承諾給它一定的優惠折扣條件，或者直接要求客戶購買價值5000元左右的商品， 估計沒必要損失太多;

如果是質量差的顧客，那麼收銀員就得花錢買課了。

不管收銀員最後虧了不賠錢，虧了多少錢，都要牢牢記住這個教訓，越忙越小心，千萬不要犯錯，寧可被指責慢，也不要少錢負責。 記得！

我認為最好與客戶聯絡，如果他們承認這一點，事情會更容易！ 不承認就沒辦法，錢在收銀員手裡，只有收銀員負責！

先聯絡客戶，但要注意措辭，不要失去乙個客戶沒有追回錢，那麼老闆會更加生氣。 我認為沒有必要全額賠償，陪伴30%更合理。 你可以等老闆心情好的時候，寫一篇評論來解釋你在工作中的失敗，然後要求30%的賠償。

只要花錢買一堂課。

公司支付個人預付款時，必須得到領導的同意，並能辦理相應的簽字手續，讓當事人寫一張收據作為附件，借款：其他應收賬款——**其他應收賬款***具體往來賬戶應與賬戶套一致）。

信用：銀行存款手頭現金。

當個人要求公司借款時，在還款時，公司應向借款人出具相應的借款收據：銀行存款現金在手。

貸方：其他應收賬款*** 其他應收賬款***

如果談論預付款的人和借款人是同乙個人，那麼程式仍應按上述方式進行，不應根據抵消金額開具收據，以免以後混淆。

按照規定，絕對不可能，要做收支兩條線。 但現在很多民營企業都在直接補貼。

您好，希望對您有所幫助！ 不，是坐著花的情況，不方便會計核算和單位資金管理。

當收銀員收到付款時，它被借入：其他應收賬款 - 收銀員。

信用：主營業務收入。

當收銀員將錢轉入公司的賬戶時，它被借記：銀行存款。

貸方：其他應收賬款 - 出納。

這個不是很好，不是很規範，而且存在涉稅和小的財資風險。 如果可以，最好直接通過您的企業賬戶收款。

公司的基本賬戶用於收款。 定期付款是用個人卡收取的，明顯的資金在賬外流通。 這個賬戶不能按照系統做。

國家嚴禁私自設立小金庫，這樣做是不對的，一旦出了問題，責任也不小，他們不敢拿自己的前途和命運開玩笑。

這是稅務局不允許的，一般要求發票賬戶名稱和實際收款賬戶名稱相同。

1.貸款未反映在公司報表中：收到現金時，借入：現金。 貸方：其他應付款項，轉入法定代表人的個人銀行卡。 借方：其他應付款，貸方：銀行存款。

2、借款反映在公司報表中

企業貸款補充記錄：其他應收賬款，貸方：短期借款。

收到、借入的個人現金：現金（借款本金）、貸方：其他應付款。

償還公司借款，借款：短期借款，貸方：其他應收款。 借方：財務費用，貸方：其他應付賬款。

法定代表人銀行卡退回，借方：其他應付款，貸方：銀行存款。

如果個人現金連本帶息轉入公司賬戶，則利息將從其他應付賬款中剩餘。

對於個人而言，在某些條件下，他們可能會承擔意想不到的法律責任，最常見的是：

一、刑法責任：

公職貪汙罪：利用職務之便，占有單位財產，達到一定數額的;

挪用資金罪：利用職務之便，在一定時期內挪用單位資金;

2. 稅法規定的責任：

偷稅逃稅：本應存入公司賬戶的錢，視為公司的分紅，應繳納20%的個人所得稅;

3、民法責任：

獨資公司所有人使用個人賬戶處理公司事務，將被視為公私財產的混合，在特定情況下由外部承擔時可能成為無限連帶責任;

所以，作為乙個財務人員，不但不能用自己的賬戶處理公司事務，而且不能給別人提供這種便利，就算你現在無事可做，但一旦在秋天之後結賬，就很難脫身了。

首先，我很好奇，為什麼你們經理要私下付錢給**商家，對他有什麼好處？

其次，我想知道你在擔心什麼，為什麼會有這樣的擔心，他怎麼能向你要錢？

唯一的解釋是，經理在中間拿回扣或有所作為。

你要做好的是，賬目應該寫得清楚清楚，經理墊款，賬目正確表示。 錢**來了，是誰的，給**。 無論誰和你和解，你都能說得清楚。

既然沒有交易憑證，經理怎麼能要求收銀員賠錢呢？ 而這裡欠錢的人是企業主，收銀員只是乙個還錢的手藝人，債務一般不會轉給他，你還有別的理由擔心嗎？

1. 沒有交易憑證，他為什麼要向你要錢？

2.經理把錢借給公司，不是給你，你沒有還錢的義務，你只是乙個處理人，不是負責人。

3、老闆走了，老闆欠經理錢，但他不欠你錢，跟你沒關係。

我希望你對這個答案感到滿意。

既然已經入賬，就必須開票，可以是普通發票，也可以是收據，但必須按照增值稅進行核算。

借款：銀行存款。

信用：主營業務收入。

貸方：應納稅額 - 應交增值稅額 - 銷項稅額。

多收客戶付款的，確定不予返還，掛在應收賬款往來賬戶上，會計讓確認營業外收入，應收賬款應予登出，直接計入營業外收入，具體分錄如下：

借方：應收賬款——一家公司。

貸方：營業外收入。

營業外所得是指企業確認的與企業生產經營活動沒有直接關係的各類收入。 營業外收入不是企業運營資金消耗產生的，不需要企業支付，而實際上是一種淨收入，不需要與相關費用配套。 因此，在會計核算中，需要嚴格區分營業外收入和營業收入的界限。

通俗地說，除企業營業執照中規定的主營業務和其他關聯業務外的所有收入均視為營業外收入。 通常，信用多列子分類賬格式用於分類會計。

你這個條目有問題，當你沒有支付貨物時，你應該借款：應收賬款 - 一家公司。

貸方：主要營業收入。

應納稅 - 應付增值稅 - 銷項稅。

如果您現在收到付款，那就是。

借款：銀行存款現金。

信用：應收賬款 - 一家公司。

營業外收入（超額支付）。

借方：應收賬款——一家公司。

貸方：營業外收入。

你是對的。

這應計入壞賬準備金。

借：現金。

貸方：營業外收入。