如何開展具體的內部審計工作，如何進行內部審計

1.首先準備審計計畫。

2.召開第一次會議，公布審計計畫，分配審計任務。

3.集團審核、現場審核。

4.檢視問題點的摘要。

5.召開最終會議，公布審核結論並出具不合格報告。

6.不合格整改、驗證、不合格收尾。

法律分析：內部審計流程：1

規劃審計; 2.進行審計; 3.評估控制缺陷; 4.

完成審核。 企業的內部控制審計一般是以《企業內部控制審計標準》為指導企業的內部控制審計。

法和排秦法依據：《中華人民共和國審計法》第三十八條 禪筆 審計機關應當根據審計專案確定的審計專案計畫組建審計組，並在審計計畫實施前三日將審計通知送達被審計單位; 如遇特殊情況，經同級人員批准，審計機關可直接持有審計通知書實施審計。 被審計單位應當配合審計機關的工作，提供必要的工作條件。

審計機關要提高審計效率。

一般情況下，我認為公司的內部審計比公司的外部審計更嚴格，因為對於外部審計，我們是甲方，除了不定期提出審計要求外，嚴格也會考慮甲方的感受; 內部稽核完全是公司內部控制的考量，如果碰巧是財務會計有問題，別想著糊弄過去，這是不可能的，有問題，說明問題，如果是簿記錯誤，那麼提出糾正方案，有充分合理的理由，內部稽核也會順利通過， 但事後，它可能會強烈提醒這個問題，避免將來出現類似的錯誤;如果不是記賬錯誤，而是老闆要求你做，而你不知道為什麼要做，及時和老闆溝通，按照他的意願進行審核。 這不能說是推卸責任，一是你真的不知道為什麼要改變或這樣做; 二是他沒有把你的段領導甩開，也不會對你有其他想法。 總之，內部審計更加嚴格和現實。

您好，審計企業的內部審計流程通常需要以下步驟： 確定審計目標和範圍：明確審計的目標和範圍，包括時間、地點、內部審計人員等。

準備檔案和資料：獲取審計所需的檔案和資料，包括公司內部審計計畫、內部審計報告、評估報告等。 確定審核方法和時間表：

對審核結果進行分析評估，將企業實際情況與內部標準進行對比，判斷是否符合要求。 準備報告：根據審計結果準備報告，指出業務的優勢和劣勢，並提供改進建議。

採取糾正措施：根據審計結果和報告，採取糾正措施，解決旅遊企業存在的問題。 跟蹤和評估：

法律分析：內部審計工作流程一般包括審計準備、審計實施、審計報告、後續審計和結果應用五個階段和內容。

法律依據：《中華人民共和國審計法》第二條：國家實行審計監督制度。 和縣級以上地方人員設立審計機構。

各部門和地方人民**及其部門的財務收支，國有金融機構、企事業單位的財務收支，以及其他依照本法規定應當審計的財政收支，依照本法的規定進行審計監督。

審計機構對前款所列財務收支或者財務收支的真實性、合法性和效率，依法進行審計監督。

這都是循序漸進的工作，我這裡有一些內部審計資料要發給你，你做吧，你不會錯的！

審計檢查階段已經結束，那麼如何做好擺在我們面前的整改和反饋工作，如何更好地（1）根據部門的具體情況，制定審計專案計畫，向單位主要負責人報告。

內部質量審核清單。

審計部門： 總經理 審計師： 審計日期： 序列號：

序列號審核內容及方法。

現場審核記錄。

標準條款編號判斷 1

組織是否按照規定的要求建立、實施、維護和改進質量管理體系？ 您如何體現PDCA的原則？ （問）。

組織質量管理體系中的流程以及流程之間的關係是否得到定義和管理？ （查詢、驗證）。

如何讓全體員工了解質量方針和質量目標，並將質量方針的要求轉化為每個員工的責任、追求和行為？ （問）。

“以客戶為中心”原則是八項原則中的第一項，如何在全公司範圍內實現？ （問）。

在內部溝通中，高層管理人員如何確保不同級別和職能之間的有效溝通？ 正式的溝通渠道是什麼？ （查詢、驗證）。

6. 組織是否計畫實現質量目標？ 採取了哪些措施來確保質量方針和質量目標得到實施？ 目標的實現和責任人落實的時間要求是否明確？ 並檢查和評估目標的實現程度？ （查詢、驗證）。

如何提高員工的質量意識？ 讓他們意識到滿足客戶需求以及相關法律和法規要求的重要性？ （問）。

8有管理評審嗎？ 有審查報告嗎？ 是否評估了質量管理體系的適當性、有效性和充分性？ 您是否確定了改進組織質量管理體系和流程的機會和措施？ （查詢、驗證）。

組織如何管理和驗證資源的識別、配置和使用？ 您是否消除了不適當的資源並濫用它們來提高資源利用率？ （查詢、驗證）。

如何在制度的實施、實施和完善過程中發揮主導作用？ （問）。

1.首先是內部審計師的培訓。

2.編制年度計畫和內部審計計畫（年度。

一次或兩次）。

3.編制內部審計清單。

4.組織內部稽核（第一次會議、內部稽核報告、不合格項及糾正措施報告）、稽核結論5每個部門對不符合項採取的糾正措施。

6.對不符合項進行後續驗證和糾正措施。