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匿名使用者2024-02-12一種方法是將上個月錯誤記錄的原始憑證數量反轉，然後根據正確的憑證製作憑證。 也就是說，如果上個月是借方：銀行存款 1100 貸方：
應收賬款1100，那麼這個月是：借：銀行存款-1100貸方：
應收賬款 -1100 借方：銀行存款 1000 貸方：應收賬款 1000
另一種是上個月用紅色數字調整的差額部分，即如果借用上個月的憑證：銀行存款1100貸方：應收賬款1100，那麼這次用作貸款：銀行存款-100貸方：應收賬款-100。
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匿名使用者2024-02-11錯誤賬戶更正方法，自製會計憑證，寫好摘要說明，寫金額用“紅水”或“負數”借方：按原錯賬（上月）入相關賬目，貸記：按原錯賬（上月）入賬。
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匿名使用者2024-02-10這沒關係，不管是應收賬款還是應付賬款，這不過是有餘額的問題而已（即期間的餘額在借方還是貸方），解決起來就容易了，怎麼退，怎麼回，怎麼記，那麼只要三記賬都是通過乙個賬戶， 那就沒有問題了。
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匿名使用者2024-02-09借方：應收賬款 - xx -100
貸方：主營業務收入-100
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匿名使用者2024-02-08摘要寫上“某月某某賬戶憑證”，然後根據上月錄入，按照紅字更正方法製作憑證。 條目的貸方賬戶相同，金額可以寫成紅色（即負數）。
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匿名使用者2024-02-07自掏腰包100元。 下次，客戶將額外收取100元。
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匿名使用者2024-02-06借方列 1,000 美元，貸方列 900 美元，餘額列 100 美元
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匿名使用者2024-02-05銷售訂單：選擇提前收到的科目作為收款帳號。
或者不要選擇銷售訂單收款科目中的欠款過賬，而是在收款單中選擇預收賬號。
如果有幫助，請記住立即採用它。
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匿名使用者2024-02-04你列乙個清單試試看，不要填寫自動減值。
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匿名使用者2024-02-031、未確認是否退還的，應計入其他應付款項，會計分錄為：
借款：銀行存款。
貸方：其他應付款。
2、確認不需要返還時，計入營業外收入，會計分錄為：
借款：銀行存款。
貸方：營業外收入。
企業應設立“其他應付款”賬戶進行會計核算。 該賬戶為負債賬戶，貸方登記各類應付賬款和臨時收據，借方登記各類應付賬款、臨時收據，以償還或轉售。
月末餘額在貸方，表示企業應付和臨時收到的現金餘額。 該賬戶應根據應付賬款和臨時應收賬款的類別設定為明細賬戶。
營業外收入記入“利潤”或“損益”賬戶。 在企業的“損益表”中，營業外收入需要單獨列示。 屬於企業營業外收入的付款應當及時入賬。
不允許將其用於不符合系統規定的小物品或其他費用。 企業營業外收入的核算在“營業外收入”賬戶下進行，也可以根據各種收入分項在該賬戶下設定，進行詳細核算。
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匿名使用者2024-02-02實際收到的金額超過開具的發票金額，可以按發票金額進行記賬，超出部分無法入賬。 會計分錄：
借款：銀行存款。
信用：主營業務收入。
注意：當實際收到的金額小於開具的發票金額時，會計分錄。
借方：財務費用 - 應收賬款手續費。
銀行存款。 信用：主營業務收入。
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匿名使用者2024-02-01借方：銀行存款或預收賬款6000元。
信用：主營業務收入元。
貸方：應納稅額 - 銷項稅。
1000元不能作為沒有銷項稅額的營業所得。 這是原則，否則就是偷稅。 你承擔不起法律責任。
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匿名使用者2024-01-31你應該收取1000元，支付800元？
如果對方給你200元。
那麼你們之間的應收賬款和應收賬款餘額為零。
借方：手頭 200 現金
借方：應付賬款 - 本單位 800
貸方：應收賬款 - 本單位 1000
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匿名使用者2024-01-30不明白800元票價是怎麼形成的？ 如果收銀員欠家人，將根據手頭的現金進行記錄。 如果是其他賬單，只能看是什麼樣的業務來決定。
借款：手頭現金1000
信用：應收賬款 1000
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匿名使用者2024-01-29借方：應收賬款 1000
信用：手頭現金 200
信用：應收票據 800
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匿名使用者2024-01-28800元將繼續在賬戶上過賬，直到收回為止。
如果實在不可能，可以做壞賬處理。
借方：管理費用 - 壞賬損失。
貸方：應收賬款。
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匿名使用者2024-01-27這要看你用這800元做什麼; 如果收不回來，那就當折扣處理，如果還能收回，那還不如繼續掛起應收賬款。
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匿名使用者2024-01-26如果確定800無法收回，就會產生財務費用，而且提交壞賬非常麻煩。
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匿名使用者2024-01-25如果無法收回，則計入壞賬準備。
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匿名使用者2024-01-24客戶應收賬款 150,800 實際收回客戶款項 150,000 還應收回客戶款項 800
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匿名使用者2024-01-23只是彌補它。
條目借方應付賬款。
貸記銀行存款。
此時，銀行存款餘額應與實際餘額相同，債務結清。
但還有幾點需要注意：
1、應附上說明為什麼做賬，經理必須簽字確認做賬，畢竟這個賬目的處理不符合時效性原則，但確實是留存報表是會計核算的憑證之一。
2、如果內部控制健全，應付款時應有當期票據，收到付款時應有確認單，並經各方簽字後方可撤銷。
3.通過這次事件，你可以弄清楚如何建立公司的內部控制，以防止此類錯誤的發生。
沉下心來，作為新手，先想想事情，多了解一下公司的業務，把業務與自己的系統計畫結合起來，慢慢來，絕對能引起老闆的注意。
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匿名使用者2024-01-22既然錢已經付了，會計還沒有開戶，那麼會計賬戶上的現金或銀行存款應該與實際的不一致，所以直接補憑證就足夠了。 借方：應付賬款 1000 貸方：現金或銀行存款。
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匿名使用者2024-01-21
公司今日主營業務收入為1000+500-200 1300元1，收到現金為1000元。
借款：1000現金
貸方：主營業務收入1000
2、A公司欠款500元。
借方：應收賬款 500
貸方：主營業務收入500
3、B公司退貨200元。
借款：200主營業務收入
信用：現金 200
4、運營費用20元。
借款：運營費用 20
信用：現金 20
5、上個月收到C公司拖欠310元。
借款： 現金 310
貸方：應收賬款 310
1.殘疾評估。
有兩種方式：如果是公司員工，是工傷，那麼應該由勞動部門指定的醫院進行，由隨機抽取的專家進行鑑定。 應當由具有相應資格的司法鑑定機構進行。 >>>More
態度要好，客戶來了之後，客戶禮貌地讓進接待室，仔細諮詢客戶的意圖和要求，填寫好工單，工作人員將車輛開到培訓區，完成後由工作人員開出停放，客戶檢查。