進口外匯支付的核銷方法是什麼

**進口外匯支付核查管理操作規程。

目錄：1.《進口商發匯名錄》（以下簡稱《名錄》）的管理。

2、對《國家外匯管理局核定的進口商名單》（以下簡稱“黑名單”）進行管理。

3.預付款項下進口外匯付款的記錄管理。

四、在非本地支付外匯的情況下，對進口外匯支付進行備案管理。

5、進口外匯支付在先付款後轉出口專案下備案管理。

6、境外專案材料的匯款備案和管理。

7.未列入名錄的企業進口外匯支付備案和管理。

8、外匯支付的真實性審查和備案管理。

9、貨到付款匯項下進口外匯支付的核銷管理。

10、信用證項下進口外匯付款的核銷、托收、預付款項。

十。 1、保稅倉庫進口貨物項下的外匯支付和核銷管理。

十。 2、深加工結轉下的外匯支付和核銷管理。

十。 3、報關單為“合資合作裝置”和“外資裝置及物品”付款核銷管理。

十。 四是報關單上的經營單位和外匯支付單位與外匯支付核查管理不一致。

十。 5、進口匯款項下外匯退核銷管理。

十。 6、轉口項下進口外匯支付的核銷**。

十。 7、境外專案用料項下外匯支付和核銷管理。

十。 8、異地外匯支付核銷管理。

你必須去國家外匯管理局進行驗證。

一般情況下，如果有進出口業務，國家外匯管理局會通知人員進行集匯和支付方面的培訓。

1）在貨到付款支付方式下，支付銀行負責審核外匯支付單位提供的相關資訊，銀行在完成對外支付後自動核銷付款。銀行應當要求進口單位如實填寫核驗表（一式三份）。

2）信用證、托收、預付款等不同條件下的外匯支付經驗，由國家外匯管理局進口單位辦理： 1根據信用證和收付條件需要提交核實的資訊包括：

進口外匯支付核銷單原件、進口報關單原件（核銷登出單）、對外付款受理通知書（影印件三份）及企業電子口岸IC卡原件。

2.預付款核銷需提交的資料包括：進口外匯支付核銷表、外幣承兌通知書（三份）、進口合同和進口合同（進口業務）。

1）出口企業應事先到外匯管理部門領取出口收據核驗表。

2）出口企業報關時，應當向海關提交事先向外匯管理部門取得的帶有序號的外匯核銷單，經海關審核核實後，在核銷單和報關單上加蓋與核銷單相同的編號"認證印章".

3）出口企業報關後，應當在規定期限內將核銷單存根寄回國家外匯管理局，接受外匯管理部門對企業出口收據的監管。

4）貨物出口後，出口企業將海關退回的核驗單、報關單及相關單據寄送銀行辦理外匯。

5）付款匯入出口地銀行後，銀行應向出口商出具結匯單或收款通知書，並在結匯單或收款通知書上填寫相關驗證單號。

6）出口單位應當持出口收據核銷專用表格、結匯單或收款通知書等單據，向國家外匯管理局辦理核銷手續。

（七）國家外匯管理局按照規定辦理核銷後，應當在核銷單上加蓋印章"登出"章，並將出口退稅特別副本退回出口單位，作為今後退稅的依據。

所需檔案：加蓋海關放行印章的報關單、驗證單、銀行結算單。

使用出口收據驗證表的流程是什麼？

出口收據核對操作流程如下。

2）正確填寫身份證和電子口IC卡"出口收據驗證表，以申請備案卡"並向國家外匯管理局申請驗證表。

4） 簽字給報關行。

5）報關單出口後，報關人隨報關單提交核銷單。

6） 已發出銷售會計提交"某省出口商品統一發票第六份：國家外匯管理局盤點檢驗本".縮寫為發票。

7） 銀行收據，已開具"出口核查專用副本".

8）核銷單、報關單、發票、出口核銷四者一致。

9）登入國家外匯管理局出口收據核驗系統，採集以上四項資訊，進行匹配，生成報關單據。

10）上述資料應予封存，送至國家外匯管理局市區分公司服務大廳。處理人員將退回收據並退回。

11） 5個工作日後，取回驗證資訊與收據。

12） 檔案儲存。