如何取消已生成的結轉損益憑證

答：部分。 1、如月結算反轉，反向結算步驟如下：

一。 如果您想撤消已檢查月份的結帳。

1.輸入月末結賬。

2.選擇要撤消結賬的月份。

3.同時按住鍵盤上的 Ctrl+Shift+F6

4.按住 Ctrl+Shift+F6 同時調出對話方塊，注意：密碼是輸入帳戶集時的密碼。

5.輸入完密碼後，點選確認。

6.反向結賬成功後，點選取消退出結賬介面。

第。 其次，如果簿記完成，則必須將其顛倒。

注意：在以前的版本中，您需要在試用對賬中按 CRTL+H 鍵才能啟用。

1.單擊總帳憑證以恢復預訂狀態。

2.在恢復模式下選擇*年*和月初狀態，然後單擊確定。

3.輸入賬戶集時輸入密碼，點選確認表示賬戶恢復成功。

4..單擊“確定”並退出。

5.完成上述操作後，即可修改當月的憑證。

第。 3. 如果審核完成，審核人仍需重新登入審核人，審核將被取消。

1.以審批者身份輸入這組科目。

2.點選Review Voucher進入。

3.選擇月份，然後單擊“確認”。

4.選擇需要修改的憑證，點選確定進入憑證介面，點選取消審核，退出。

第。 四、用友軟體刪除證書的方法：

1. 取消代金券。

1.進入憑證填寫介面後，點選首頁、上乙個、下乙個、最後乙個按鈕翻頁查詢，或點選查詢按鈕輸入條件，查詢要作廢的憑證。

2. 點選【訂單準備】下的【無效恢復】，憑證會顯示在左上角"無效"以表明憑證已作廢。

3. 無效憑證仍保留憑證內容及憑證編號，僅顯示在憑證左上角"無效"的話。 無效的代金券無法修改或檢視。 在記賬中，無效憑證不作為資料處理，相當於空憑證。

在檢查賬簿時，找不到失效憑證的資料。

4. 如果當前憑證已失效，請用滑鼠點選【訂單準備】選單下的【無效恢復】，取消無效標誌，將當前憑證恢復為有效憑證。

答：直接刪除即可。

本期損益結轉步驟如下：

1、定義“損益結轉”：總賬-期末-轉賬定義-期盈虧，進入“期損益結轉設定”介面。 輸入“當年利潤”。

賬戶 – OK – 所有損益賬戶。

然後顯示“今年利潤”帳戶程式碼和名稱。

2、月末生成“期損結轉”憑證：總賬-期末-轉賬生成-期盈虧-選擇月份和結轉賬戶（一般全部選定）生成轉賬憑證。 （如果之前的代金券未預訂，您可以選擇“包括未預訂的代金券”）。

注：1、定義只設定一次，每月可生成一次;

2、如果本月損益賬戶有新的明細賬戶，需要重新設定。 否則，當損益結轉期間時，新明細賬戶的資料將不會轉移給國神。 假設主營業務收入是原定義期間損益結算時的主要業務收入。

5101賬戶510101只有乙個詳細賬戶，如果本月新增“510102”賬戶，將進入設定頁面。

期間損益：會計期間業務的收入和支出。 在會計核算中，期間損益主要體現在損益表上。

收入類別包括主營業務收入和其他業務收入。

營業外收入等

費用包括營業成本、稅費和附加費。

管理費用、財務費用。

銷售費用等

期末損益結轉是指損益表餘額全部結轉到“當年利潤”，結轉後損益表餘額為零。 在電算化會計中，如果損益是人工結轉的，期末損益表的會計資料會不正確，但資產負債表的資料不會受到影響。

因此，如果需要在計算機化會計中生成損益表，則需要使用自動結轉法結轉損益，而不是手動輸入憑證的方法。

首先，確定轉入的賬戶“當年利潤”，然後確定需要轉出的損益賬戶（一般情況下，會計電算化軟體提供選擇所有損益賬戶的功能，系統會根據當期的經營情況篩選有損益賬戶的賬戶）。 最後，如果選擇結轉，將生成損益結轉的會計機制憑證。 通過審計和記賬後，即使處理損益結轉。

賬戶分類

會計賬戶的分類分為資產、負債、所有者權益、成本、損益、資產、負債、所有者權益、收益、費用、利潤等，不是會計科目的分類方法，而是經濟業務的分類方法，有利於財務管理。

1 資產類別：指由過去的交易和事件形成的、由企業擁有或控制的資源，這些資源有望為企業帶來經濟效益。

資產賬戶分為流動資產、長期投資、固定資產、無形資產和其他資產。 其中流動資產分為現金及各種存款、短期投資、應收賬款及預付賬款、存貨、攤餘費用等。

2、負債：指因過去的交易和事件而產生的當期負債，履行該義務預期會導致企業經濟利益外流。

負債分為流動負債和長期負債。 流動負債包括短期借款、應付賬款和預付款、應付工資、應付稅款、應付股息和預扣費用。

3 所有者權益：指所有者在企業資產中享有的經濟利益，其數額為資產減去負債的餘額。

所有者權益賬戶包括實收資本（或股本）、資本公積、盈餘公積、當年利潤和利潤分配等。

4、成本類別：指企業在生產過程中根據各種物件發生的各種費用的集合和分配，從而確定每個物件的總成本和單位成本。

成本科目包括生產成本、製造費用和人工成本。

5、損益：反映企業在一定時期內的損益。

損益表進一步分為虧損和收益（包括主營業務收入、其他業務收入、投資收益、補貼收入、營業外收入）和虧損費用（包括主營業務成本、主營業務稅費及附加費、其他業務費用、經營費用、管理費用、財務費用、營業外費用、所得稅、上年度損益調整）。

採用賬戶結算方式和結算結轉盈虧方式。 月結轉法稱為“賬戶結演算法”，年末一次性結轉法稱為“報表結演算法”，若損益採用“結演算法”結轉，則本期資產負債表中“未分配利潤”專案的金額按上一資產負債表中的“未分配利潤”總額填報期間和當期損益表中的“淨利潤”金額。

以試算表為例，如果財務費用-利息收入與賬戶餘額相反方向結轉，則由於借方為正負，因此總金額為零，這在表中沒有反映。 如果財務費用-利息收入按照賬戶屬性中定義的賬戶方向反向結轉，則由於借款人和債權人表示為負數，因此可以直接反映在表中。

單擊憑證類別右側的下拉箭頭，然後選擇轉移憑證。

今年的利潤，4103，點選下面的任意單元格顯示，點選確定。

總結。 <>

親愛的，如果月度結算反轉，反向結算步驟如下：一。 如果您想撤消已勾選月份的結賬金額1

輸入月末結帳或單擊期末結帳 2 上方的總帳選單選擇要反向結賬的月份3同時按住鍵盤上的 Ctrl+Shift+F64

同時按住 Ctrl+Shift+F6 彈出以下對話方塊，注意：密碼是輸入帳戶集時的密碼 5輸入完密碼後，點選確認。

6.反向結賬成功後，檢視y的結賬位置是否消失，點選取消退出結賬介面。

如何刪除已從當期損益結轉的憑證？

親愛的親戚們<>您好，損益結轉憑證的刪除方法： 1、如果當期憑證已經過賬，則先將憑證沖銷; 2、輸入憑證查詢邊界覆蓋面和餘額面，找到結轉損益的憑證，反審計後刪除，再通過總賬【結轉損益】功能再次結轉。 <>

親愛的，如果月度結算反轉，反向結算步驟如下：一。 如果您想撤消已勾選月份的結賬金額1

輸入月末結帳或期末結帳 2 上方的總帳盤選擇要反向結賬的月份3同時按住鍵盤上的 Ctrl+Shift+F64

同時按住Ctrl + Shift + F6彈出以下對話方塊，備註：密碼是輸入錯誤字母前帳戶設定時的密碼5輸入完密碼後，點選確認。

6.反向結賬成功後，檢視結賬地點是否消失，點選取消退出結賬介面。

總結。 在這種情況下，如果您不小心刪除了結轉的損益，您只能重新過賬，然後再次結轉。

在金蝶軟體中，如果反轉賬號並結轉盈虧後不小心刪除了盈虧，該怎麼辦？ 如何重新製作結轉損益憑證？ 緊急。

在這種情況下，如果您不小心刪除了結轉的損益，您只能重新過賬，然後再次結轉。

期末處理 - 設定期末結轉損益模板，不使用系統結轉損益的標準功能。

但是我推翻了法案，它仍然沒有奏效。

金蝶KIS迷你版結轉損益憑證刪除期末處理後怎麼辦——期末結轉損益模板在自動轉賬中設定，不需要系統平衡結轉損益的標準功能。 刪除之前的結轉損益憑證，如果審核過賬，先沖銷審核，再刪除; 刪除後，憑證順序會被打亂，可以通過憑證查詢，在選單欄找到乙個憑證管理，可以根據日期重新排序，或者在過賬時，選擇允許不連續憑證過賬，這樣就可以過賬所有憑證;

謝謝你，老師。

使用金蝶軟體"結轉盈虧"功能，系統會自動生成憑證。

結轉損益簡介結轉盈虧期末，各損益表餘額轉入“當年利潤”賬戶，反映企業在一碼滾動核算期內實現的損益總額。 系統提供的盈虧結轉功能是自動將所有損益賬戶的所有當期餘額轉入當年的利潤賬戶，並生成結轉損益會計憑證。

操作前或提及：

1. 只有“賬戶類別”中設定為“損益”的賬戶餘額才能自動結轉。

2. 所有憑證均已輸入、審核和過帳。

操作流程：在主介面選擇“會計處理”“盈虧結轉”，進入“結轉盈虧”嚮導介面，點選【下一步】，介面會引導您進行盈虧結轉操作。

第一步，系統顯示本年度對應的損益賬戶列表，單擊下一步。

第二步是輸入相關會計憑證的引數;

第三步，憑證引數設定好後，點選【完成】，系統會自動完成Peimowu盈虧結轉流程，並提示生成轉賬憑證資訊。 盈虧結轉完成後，系統提示：轉賬完成，並列出轉賬憑證的憑證編號，可以在“憑證管理”模組查詢損益產生的憑證。

單擊“確定”，完成盈虧結轉流程。

您可以在總帳 - 單據中刪除它。

如果期間損益的刪除與正常憑證的損益相同，則應當作廢。

填寫憑證狀態，使證件-無效，使證件-整理憑證。